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2018年度新乡市第二人民医院部门预算基本情况说明

作者:admin    浏览:554次    发布时间:2018-11-02
第一部分 新乡市第二人民医院概况


一、主要职能:新乡市第二人民医院创建于1952年,是一所及医疗预防、科研、教学、康复、保健、急救为一体的现代化综合性医院。主要职责是:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。


二、部门预算单位构成:
新乡市第二人民医院本级


三、部门人员编制总体情况。
总编制人数821 人,在职实有人数536 人,其中:行政编制 人、事业编制536人、后勤服务人员 人;离退休人员335 人,其中:离休13人、退休322 人。








第二部分  新乡市第二人民医院2018 年度部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明
新乡市第二人民医院2018年收入总计32187.50万元,支出总计32187.50万元,与2017年相比,收、支总计各减少599.5万元,减少1.8%。主要原因:一是2017年一般性债务收入(门诊病房综合楼一期烧伤治疗中心项目工程款)787万,2018年无此收入;二是2018年预算单位其他收入项目比2017年增加157.50万元,主要是单位医疗活动产生的收入增加;三是2018年增加转移支付收支30万元(医疗服务能力提升补助资金)。


 二、收入预算总体情况说明
新乡市第二人民医院2018年收入合计32187.50万元,其中:一般公共预算187.5万元;单位其他收入32000万元。


三、支出预算总体情况说明
新乡市第二人民医院2018年支出合计32187.50万元,其中:项目支出32187.50万元(医疗服务能力提升补助资金30万;医改政策补助157.50万元;医疗支出32000万元)。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新乡市第二人民医院2018年财政拨款收支预算187.5万元,一般公用预算187.5万元。与 2017 年相比,增长19.05%。
 五、一般公共预算支出预算情况说明
新乡市第二人民医院2018年一般公共预算支出年初预算为187.5万元。主要用于以下方面:运转类支出157.5万元,占84%;专项资金支出30万元,占16%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
(无)
七、一般公共预算项目支出情况说明
2018 年一般公共预算安排项目支出预算187.50 万元,全部纳入项目绩效目标管理。其中:运转类项目157.5万元、投资类项目0万元、专项资金项目30万元,其他类项目0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
(无)
九、政府性基金预算支出情况说明
(无)
十、机关运行经费支出情况
(无)
十一、政府采购支出情况
(无)
十二、预算绩效管理工作开展情况说明
2018年拟对2017年所有项目进行绩效评价,涉及金额32787万元。
十三、国有资产占用情况说明

2017年资产总额69672.42万元。其中:固定资产28937.62万元,无形资产2116.09万元。

二院 2018部门预算情况公开表

二院 2018部门预算情况公开表

二院 2018部门预算情况公开表